Política de seguridad de la información y ENS

Alcance

Esta política se aplica a todos los sistemas TIC de SERVINET y a todos los miembros de la organización, sin excepciones.

Misión

SERVINET depende de los sistemas TIC para alcanzar sus objetivos de prestación de servicios de Desarrollo de software, Instalación y soporte de sistemas TI, Implantación de software ERP e Implantación de sistemas RTLS.

Estos sistemas deben ser administrados con diligencia, tomando las medidas adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad, confidencialidad o trazabilidad de la información tratada o los servicios prestados.

El objetivo de la Política de Seguridad de la Información es garantizar la calidad de la información y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes en los servicios prestados de Desarrollo de software, desarrollo e implementación de aplicaciones de gestión empresarial y servicios TI.

Los servicios prestados consiguen obtener una mejora en el rendimiento de la infraestructura, mejorar la productividad del personal técnico y reducir significativamente el coste de las inversiones. Es decir, se busca maximizar el tiempo útil y la seguridad de los sistemas de información, sin tener que realizar inversiones en equipamiento, software o formación de recursos humanos.

Debido a nuestra actividad, en SERVINET sabemos que la información es un activo con un elevado valor para nuestra organización y sobre todo la de nuestros clientes y requiere, por lo tanto, una protección y gestión adecuadas con el fin de dar continuidad a nuestra línea de negocio y minimizar los posibles daños ocasionados por fallos en la Seguridad de la Información.

Para ello, la organización:

• Protegerá adecuadamente la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de sus activos de información mediante la introducción de una serie de controles para gestionar los riesgos de seguridad relevantes.

• Priorizará la protección y salvaguarda de sus clientes y los datos de los clientes como una prioridad de negocio.

• Establecerá, implementará, monitoreará, mantendrá y mejorará continuamente su gestión de seguridad de la información como parte de su enfoque más amplio de gestión empresarial, y mantendrá la Certificación Acreditada a los estándares adecuados.

• Gestionará cualquier violación de la seguridad de la información de manera oportuna y responsable, e invertirá en estrategias adecuadas de detección, respuesta y remediación.

• A intervalos planificados, probará sus controles de seguridad de la información y sus respuestas a escenarios que puedan causar una amenaza a sus operaciones.

• Proporcionará los recursos adecuados a la organización para establecer, mantener y mejorar el entorno de seguridad según sea apropiado para el cambiante panorama de riesgos y para una adecuada gestión del Sistema de Seguridad de la información.

• Invertirá en las competencias del personal para llevar a cabo sus tareas y proporcionará al personal la capacitación y la conciencia adecuadas relevantes para su función y la información a la que tienen acceso.

• Garantizará que nuestros proveedores y organizaciones asociadas hagan lo mismo, y que establezcan y hagan cumplir los estándares de seguridad a aquellos a quienes transmitimos cualquier información.

• Cumplirá todos los requisitos legales aplicables.

• Asegurar la continuidad del negocio desarrollando planes de continuidad conformes a metodologías reconocidas.

• Formará y concienciará a todos los empleados en materia de seguridad de la información.

• Velará por satisfacer las expectativas y necesidades en materia de seguridad de todas nuestras partes interesadas.

• Dotará de recursos para evitar incidentes de seguridad de la información y gestionar adecuadamente los incidentes ocurridos, así como poner todas las medidas necesarias para evitar su repetición.

• Informará a todos los empleados de sus funciones y obligaciones de seguridad y la obligatoriedad de cumplimiento.

• Mejorará de forma continua el SGSI y con ella la seguridad de la información de la organización.

• Realizará y revisará periódicamente un análisis de riesgos basados en métodos reconocidos que nos permitan establecer el nivel de seguridad de la información y protección de los datos personales y minimizar los riesgos mediante el desarrollo de políticas específicas, soluciones técnicas y acuerdos contractuales con organizaciones especializadas.

Organziación de la seguridad

Comité: constitución y funciones

El Comité de Seguridad está formado por miembros del equipo directivo de Servinet y Técnicos de Sistemas.

El Comité de Seguridad de la Información tendrá las siguientes funciones:

• Informar regularmente del estado de la seguridad de la información a la Dirección.

• Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

• Elaborar la estrategia de evolución de la Organización en lo que respecta a seguridad de la información.

• Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, para asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.

• Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la información para que sea aprobada por la Dirección.

• Aprobar la normativa de seguridad de la información.

• Coordinar todas las funciones de seguridad de la organización.

• Velar por el cumplimiento de la normativa legal y sectorial de aplicación.

• Velar por el alineamiento de las actividades de seguridad a los objetivos de la organización.

• Coordinar los Planes de Continuidad de las diferentes áreas, para asegurar una actuación sin fisuras en caso de que deban ser activados.

• Coordinar y aprobar, en su caso, las propuestas de proyectos recibidas de los diferentes ámbitos de seguridad, encargándose gestionar un control y presentación regular del progreso de los proyectos y anuncio de las posibles desviaciones.

• Recibir las inquietudes en materia de seguridad de la Dirección de la entidad y transmitirlas a los responsables del servicio de desarrollo de software, recabando de ellos las correspondientes respuestas y soluciones que, una vez coordinadas, habrán de ser comunicadas a la Dirección.

• Recabar de los responsables de seguridad del servicio de desarrollo de software informes regulares del estado de la seguridad de la organización y de los posibles incidentes. Estos informes, se consolidan y resumen para su comunicación a la Dirección.

• Coordinar y dar respuesta a las inquietudes transmitidas a través de los responsables de seguridad del servicio de desarrollo de software.

• Definir, dentro de la Política de Seguridad Corporativa, la asignación de roles y los criterios para alcanzar las garantías pertinentes en lo relativo a segregación de funciones.

• Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información.

• Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la Organización y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.

• Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información.

• Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.

• Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la Organización. En particular velará por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas.

• Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.

• Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos TIC desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.

• Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o trabajadores.

Roles: funciones y responsabilidades

Se detallarán a continuación las funciones de los responsables de la organización:

Responsable de la Información

• Responsabilidad última del uso que se haga de una cierta información y, por tanto, de su protección.

• Responsable último de cualquier error o negligencia que conlleve un incidente de confidencialidad o de integridad (en materia de protección de datos) y de disponibilidad (en materia de seguridad de la información).

• Establecer los requisitos de la información en materia de seguridad.

• Determinar y aprobar los niveles de seguridad de la información.

Responsable del Servicio

• Establecer los requisitos del servicio en materia de seguridad.

• Determinar los niveles de seguridad de los servicios.

Responsable de la Seguridad

Sus funciones serán las siguientes

• Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas de información en su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en la Política de Seguridad de la Información de la organización.

• Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información dentro de su ámbito de responsabilidad.

El responsable de la Seguridad será el secretario (o presidente) del Comité de Seguridad de la Información con las funciones indicadas en este documento.

Responsable del Sistema

Sus funciones serán las siguientes:

• Desarrollar, operar y mantener el sistema de información durante todo su ciclo de vida, incluyendo sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.

• Definir la topología y la gestión del sistema de información, estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.

• Cerciorarse de que las medidas de seguridad se integren adecuadamente en el marco general de seguridad.

• Potestad para proponer la suspensión del tratamiento de una cierta información o la prestación de un determinado servicio si aprecia deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los requisitos establecidos.

Responsable de Privacidad

Sus funciones serán las siguientes:

• Coordinar todos los aspectos relacionados con la adecuación de las actuaciones de SERVINET en materia de protección de datos de carácter personal.

• Coordinar, junto con el responsable de Seguridad, el cumplimiento del ENS con respecto a la protección de datos de carácter personal.

Procedimientos de designación

El responsable de Seguridad de la Información es nombrado por el Comité de Seguridad de la Información. El nombramiento se revisará cada 2 años o cuando el puesto quede vacante.

Igualmente, el resto de los cargos indicados en el apartado anterior será designado por el Comité de Seguridad de la Información mediante acta de reunión.

Gestión de riesgos

Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:

• Regularmente, al menos una vez al año

• Cuando cambie la información manejada

• Cuando cambien los servicios prestados

• Cuando ocurra un incidente grave de seguridad

• Cuando se reporten vulnerabilidades graves

Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de Seguridad de la Información establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados.

El Comité de Seguridad de la Información dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.

Obligaciones del personal

Todos los miembros de SERVINET tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad del Comité de Seguridad de la Información disponer los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.

Todos los miembros de SERVINET atenderán a una sesión de concienciación en materia de seguridad de la información al menos una vez al año. Se establecerá un programa de concienciación continua para atender a todos los miembros de SERVINET en particular a los de nueva incorporación.

Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas TIC recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.